Перерасчет отпускных: как учитывать отрицательные страховые взносы?

Comments

• Цитата: В апреле сотрудница ушла в очередной отпуск с последующим уходом в декретный отпуск, но в отпуске заболела.В мае принесла больничный, произвели перерасчет отпускных и по страховым взносам получились минусы.Что делать в такой ситуации ибо отчетность с минусами сдавать нельзя?

  Добрый вечер
  Т.е. в апреле есть начисление отпускных,а в мае только их перерасчет и начисление по б\листу?Т.е. база получается отрицательной?Укажите все в апреле,т.к. с отрицательными значениями отчетность не сдадите.
  
  http://xn-------43dbdoq7aeiob3cgx0ajces4u0c.ru.nds.monster/index.php?id=189730
• юлия79, спасибо.
  В апреле были начисления зп и отпуска, в мае из начислений: б/л, отпуск по беременности и родам, пособие ФСС и перерасчет отпуска.
  Да. вы все правильно поняли, база получается отрицательной.
  То есть мне сейчас пересчитать страховые апрелем?
• тогда в расчете апрельские начисления уменьшите на сумму отпускных и взносы,соответственно.
• юлия79, спасибо большое. Я правильно вас поняла, что мне нужно зайти в отпускные сторнировать апрелем?
  Программа не дает. пишет: " Период документа должен быть больше периода исправляемого документа!"
  
  Внесу поправку: в отчете вместо минусов стоит прочерк и суммы начисленных страховых взносов в Разделе 1 строка 032 и в Разделе 3 таблица 3.2.1 за этот месяц цифры одинаковые, но меньше на тот самый минус, который отражен в Д 69.02.7.
  Как исправить?
• Добрый день! 
  

  Цитата: Программа не дает. пишет: " Период документа должен быть больше периода исправляемого документа!"Внесу поправку: в отчете вместо минусов стоит прочерк и суммы начисленных страховых взносов в Разделе 1 строка 032 и в Разделе 3 таблица 3.2.1 за этот месяц цифры одинаковые, но меньше на тот самый минус, который отражен в Д 69.02.7.Как исправить?

  Вопрос о работе в программе - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение и указать полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Юлия Радская, спасибо, но мой вопрос не по работе программы.
  Я просто написала, что попыталась исправить, но не получается.
  А дополнение напрямую касается вопроса. Оставьте, пожалуйста.
• Цитата: Юлия Радская, спасибо, но мой вопрос не по работе программы.Я просто написала, что попыталась исправить, но не получается.А дополнение напрямую касается вопроса. Оставьте, пожалуйста.

  Елена307, спасибо за пояснение. Текст вопроса восстановлен.
  
  Прошу в этой теме обсуждать вопрос только с точки зрения методологии.
• В учете перерасчет будет маем,а в расчете подкорректируете апрель.
• Юлия Радская, спасибо большое.
  
  юлия79, спасибо. Вы имеете ввиду вручную исправить цифры в отчетности "Расчет по страховым взносам", то есть в апреле отминусовать майские исправления?
  Хорошо, сделаю. А так можно?
• Цитата: Вы имеете ввиду вручную исправить цифры в отчетности "Расчет по страховым взносам", то есть в апреле отминусовать майские исправления?Хорошо, сделаю. А так можно?

  Можно,т.к. с отрицательными данными вы не сдадите отчет.А подкорректировать можно так.Сама сдавала так расчет.
• юлия79, поняла. Спасибо.